2022年生活垃圾填埋场运行经费支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

2022年生活垃圾填埋场运行经费项目主要用于支付淮北市生活垃圾卫生填埋场第三方运营费用，保障填埋场按国家标准规范化运营。

2.项目实施情况。

2022年生活垃圾填埋场运行经费项目主要由市环卫处管理实施，确保渗滤液处置后能够达到国家相关标准，进场飞灰按国家标准规范化处置。

3.资金来源及使用情况。

2022年生活垃圾填埋场运行经费项目资金来源为市级财政拨款，2022年财政预算150万元，2022年5月原运营合同到期后，与原运营商重新签订免费运营合同，为期3年，本年度执行数0元。

4.组织及管理情况。

该项目资金根据《淮北市生活垃圾卫生填埋场运营管理总承包运营合同》约定，由安徽省通源环境节能股份有限公司根据生活垃圾日进厂量汇总表核算申请补贴额，由市城管局、市环卫处对垃圾量签署审核意见，市生态环境局签署无二次环境污染审核意见后，报市财政审批支付，项目资金主要用于支付运营费用。

（二）绩效目标。

1.总目标。

淮北市生活垃圾应急处置及飞灰处置。

2.年度目标。

2022年度处置飞灰1.05万吨，处置渗滤液1.75万吨。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：

严格项目管理，确保项目实施过程是否规范、年度目标已全部完成，并且效果明显，在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。根据预算法的相关规定，在预算编制时，我处已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我处根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。

2.绩效评价方法。积极组织力量，项目自评绩效由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由财务人员填报，相关部门提供佐证材料和依据。

三、评价结论

（一）评价结果。

根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为90分，自评等级为优秀。

（二）主要绩效。

本项目运营阶段，为当地提供一定就业机会，解决部分人员的就业问题；按照国家规范处理生活垃圾、飞灰，提高人居环境质量；做到生活垃圾填埋场渗滤液处置全覆盖，消除生活垃圾渗滤液对区域水体的污染，解决垃圾处理的二次污染问题；公众满意度达到100%。

四、成本效益分析。

2022年5月原运营合同到期后，与原运营商重新签订免费运营合同，为期3年，节约财政资金投入150万元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

（1）要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。

（2）设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

（3）财务制度健全，资金拨付到位。

（二）存在的问题；

无。

（三）建议和改进措施。

在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。