淮北市城管局2021年部门项目绩效自评结果
淮北市城市管理局在2021年度部门决算中公开“餐厨垃圾处理专项补贴”等7个项目绩效自评结果。
环卫保洁作业市场化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫保洁作业市场化项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为7092.97万元，执行数为7053.20万元，完成预算的99.43%。主要产出和效果：通过项目实施，彻底改革传统的环卫保洁作业管理模式，建立起“市场化、全覆盖、高标准”的环卫作业运行机制，实现环卫行业专业化作业、企业化经营、社会化服务、产业化发展、规范化管理的目标，不断提升环卫作业精细化长效化管理服务水平，满足市民群众对干净整洁市容环境的需要。发现的主要问题：鉴于城市建设不断加快，部分新建成道路的移交、保洁作业经费的申请及拨付等相关工作，存在不顺畅的问题，导致不能及时纳入市场化项目，影响城区环境卫生质量。下一步改进措施：建立一套新建成道路移交、经费申请拨付的有效机制，市财政拨付相应资金，以便及时纳入市场化项目，进一步促进城区环境卫生质量不断提升。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2021年度） |
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项目名称 |
环卫保洁作业市场化费用 |
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主管部门 |
淮北市城市管理局 |
实施单位 |
淮北市环境卫生管理处 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
7092.97 |
7092.97 |
7053.20 |
10分 |
99.44% |
9分 |
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|
其中：当年财政拨款 |
7092.97 |
7092.97 |
7053.20 |
— |
99.44% |
— |
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上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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按照项目招标文件规定的作业标准组织实施环卫作业，实现环卫保洁质量大幅提升，满足市民群众对干净整洁市容环境的需要，持续保持我市全国文明城市良好形象，满足建设创新淮北、实力淮北、美丽淮北、幸福淮北、效能淮北的工作需要。 |
项目各中标公司均按照招标文件规定完成各环卫项目作业，环卫作业质量及淮北市市容市貌均有一定程度的提升，基本满足市民群众对干净整洁市容环境的需要和我市建设创新淮北、实力淮北、美丽淮北、幸福淮北、效能淮北的工作需要。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：道路、绿化带、居民小区清扫保洁。 |
1576万平方米 |
1576万平方米 |
5 |
5 |
|
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|
指标2：公厕管理。 |
73座城区公厕及16座黄里社区公厕 |
73座城区公厕及16座黄里社区公厕 |
5 |
5 |
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指标3：垃圾站中转站清运管理。 |
24座垃圾站中转站清运管理 |
完成24座垃圾站中转站清运管理 |
5 |
5 |
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质量指标 |
指标：服务质量基本达到编号为HBCG-F18110的招标文件中《淮北市环境卫生作业质量标准》要求。 |
服务质量达到编号为HBCG-F18110的招标文件中《淮北市环境卫生作业质量标准》要求。 |
基本达到编号为HBCG-F18110的招标文件中《淮北市环境卫生作业质量标准》要求。 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
指标1：按月考核环卫作业质量。 |
对作业情况进行月度考核。 |
按月完成作业质量考核。 |
5 |
5 |
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|
指标2：提前拨付半年作业经费的80%部分。 |
2021年1月至2021年12月 |
完成作业项目及经费拨付。 |
5 |
5 |
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|
指标3：按照季度拨付作业经费的20%部分。 |
2021年1月至2021年12月 |
完成作业项目及经费拨付。 |
5 |
5 |
|
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成本指标 |
指标：按照环卫市场化作业合同投入。 |
7092.97万元 |
严格控制在成本指标值内。 |
10 |
10 |
|
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：构建了全覆盖一体化环卫管理机制。 |
构建了全覆盖一体化环卫管理机制。 |
构建了全覆盖一体化环卫管理机制。 |
5 |
5 |
|
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|
指标2：建立科学稳定的环卫投入保障机制。 |
建立科学稳定的环卫投入保障机制。 |
建立科学稳定的环卫投入保障机制。 |
5 |
5 |
|
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|
指标3：建立规范严格的环卫市场准入机制。 |
建立规范严格的环卫市场准入机制。 |
建立规范严格的环卫市场准入机制。 |
5 |
5 |
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|
生态效益 指标 |
指标：保障市民生活环境整洁干净。 |
保障市民生活环境整洁干净。 |
基本保障市民生活环境整洁干净。 |
10 |
10 |
|
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|
可持续影响指标 |
指标：环卫管理机制体制更为完善。 |
优化考核机制。 |
建立市区两级联合督查，细化考核责任。 |
5 |
5 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：满足市民群众对干净整洁市容环境的需要。 |
满足市民群众对干净整洁市容环境的需要。 |
基本满足市民群众对干净整洁市容环境的需要。 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：满足建设创新淮北、实力淮北、美丽淮北、幸福淮北、效能淮北的工作需要。 |
满足建设创新淮北、实力淮北、美丽淮北、幸福淮北、效能淮北的工作需要。 |
基本满足建设创新淮北、实力淮北、美丽淮北、幸福淮北、效能淮北的工作需要。 |
5 |
5 |
|
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|
总分 |
100 |
99 |
优 |
||||||||
备注：评价结果等次：根据计算结果的分值（S），确定考评对象最后达到的等次，具体确定为：考评分值S≥90，为优；80≤S＜90为良；70≤S＜80为中；60≤S＜70为合格；S＜60，为不合格。
餐厨垃圾处理专项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，餐厨垃圾处理专项补贴项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为550万元，执行数为613.57万元，完成预算的111.55%。主要产出和效果：通过项目实施，加强了餐厨废弃物管理，改善了城乡环境卫生，促进了资源循环利用，保障了群众食品安全，建立了规范、有序、卫生的餐厨废弃物收运和处理体系。发现的主要问题：1.相关法规不健全。省级层面缺少专门的餐厨垃圾管理方面的法律法规，城管部门对未实行规范管理、擅自收运处置餐厨垃圾等违法行为开展打击时，缺乏充分的执法依据。2.处理设施、规模有待提升。由于市民垃圾分类意识不高，餐厨废弃物夹杂的其他垃圾较多，造成设备损坏率较高，原生产工艺、处理规模已不能满足现状，且存在试点初期投入的处理设备已老化、收运车辆不能满足国六环保要求等现象。下一步改进措施：1.更新收运车辆。2.处理设备升级改造。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2021年度） |
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|
项目名称 |
餐厨废弃物收运处置补贴经费 |
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主管部门 |
淮北市城市管理局 |
实施单位 |
淮北市环境卫生管理处 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
550 |
613.57 |
613.57 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
550 |
613.57 |
613.57 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
1、签约餐饮单位2018家，进场垃圾量约90吨/天。 2、餐厨垃圾无害化处理厂正常运行365天。 |
1、签约餐饮单位2033家，进场垃圾量约85.89吨/天（因年初新冠疫情影响上半年餐厨垃圾量明显下降）；2、餐厨垃圾无害化处理厂正常运行365天。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：日均餐厨垃圾处理量 |
85吨/天 |
85.89吨/天 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
指标1：餐厨垃圾处理率 |
95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：餐厨垃圾收运、处置 |
按时收运、处置 |
每日收运、处置及时，基本无积存 |
10 |
9 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：按198元/吨结算，不足每日50吨，按照50吨结算。 |
按照协议执行。 |
日均超过50吨，据实结算。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：生产粗油脂 |
1000吨 |
1278吨 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提供就业岗位 |
70 |
70 |
5 |
5 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：产生清洁能源（沼气） |
100万方 |
125万方 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：保障食品安全提升生活质量。 |
餐厨废弃物无害化处置，相关产品合理利用。 |
粗油脂用作生物质柴油。沼渣综合利用。 |
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
90%以上 |
98%以上 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
优 |
|||||||||
备注：评价结果等次：根据计算结果的分值（S），确定考评对象最后达到的等次，具体确定为：考评分值S≥90，为优；80≤S＜90为良；70≤S＜80为中；60≤S＜70为合格；S＜60，为不合格。
农村清洁工程配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村清洁工程配套资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为36万元，执行数为35.94万元，完成预算的99.83%。主要产出和效果：通过项目实施，环卫基础设施建设和长效管理机制基本建立，逐步完善“户分类、村收集、镇运转、市（县）处理”模式，农村垃圾得到有效治理。生活垃圾无害化处理率达到98%，有效解决农村环境脏乱差问题，彻底消除农村垃圾围城、围村现象，实现城乡垃圾处理减量化、资源化、无害化的要求，构建了城乡环卫一体的管理格局。发现的主要问题：1.督查发现个别乡镇的垃圾收集设施存在老旧破损现象，影响农村居民日常使用。2.保洁公司作业标准不高。3.监管力度不够。下一步改进措施1.督促各县区城管局检查各乡镇垃圾清运设施，发现老旧、破损情况及时更换垃圾收集设施。2.加强农村生活垃圾治理工作监管。建立垃圾治理有奖投诉举报机制，充分依靠全社会力量参与、监督农村垃圾治理工作。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2021 年度） |
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|
项目名称 |
农村清洁工程配套资金 |
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|
主管部门 |
淮北市城市管理局 |
实施单位 |
淮北市环境卫生管理处 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
36 |
36 |
35.94 |
10 |
99.83% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
36 |
36 |
35.94 |
— |
99.83% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过强化运行监管、创新工作机制，全市农村生活垃圾治理工作走上规范化、科学化、常态化、市场化的管理轨道，农村生活垃圾处理率达到90%以上。 |
全市农村垃圾治理行政村覆盖率100%，农村垃圾治理市场化率100%，农村垃圾镇级转运设施覆盖率100%,农村生活垃圾无害化处理率达到98%以上，整体工作位居全省前列。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:全覆盖监管 |
365天 |
365天 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：无害化处理率 |
90% |
98%以上 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：发现问题及时上报 |
每日发现问题应及时上报 |
做到及时上报 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
指标2：整改问题的跟踪、落实。 |
对整改问题能否及时跟踪并监督落实。 |
做到及时跟踪并同时监督落实。 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：公开招标，中标价36万元 |
按照合同和考核办法，每月支付运营费。 |
本合同共支付运营服务费35.94万元。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提升农村环境质量 |
达到省厅规定的年度工作考核目标 |
完成工作任务 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：环境治理 |
人居环境改善 |
有所提升 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
数量指标 |
指标1:全覆盖监管 |
365天 |
365天 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
优 |
||||||||||
确定考评对象最后达到的等次，具体确定为：考评分值S≥90，为优；80≤S＜90为良；70≤S＜80为中；60≤S＜70为合格；S＜60，为不合格。
垃圾处理专项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾处理专项贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2678.57万元，执行数为3329.09万元，完成预算的124.28%。主要产出和效果：通过项目实施，市区生活垃圾无害化处理率达到100%，实现了垃圾减量化、资源化、无害化的要求，提升了环境质量和城市综合素质，为市民提供了优质、干净、整洁的生活环境。发现的主要问题：随着城乡一体化进程的加大和人民群众对环境质量要求的不断提高，全市生活垃圾处理量将逐步增加，生活垃圾处理专项补贴存在资金缺口。下一步改进措施：根据生活垃圾量的增加提高生活垃圾处理专项预算资金。
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项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2021 年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
垃圾处理专项补贴 |
|||||||||||
|
主管部门 |
淮北市城市管理局 |
实施单位 |
淮北市环境卫生管理处 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
2678.57 |
3329.09 |
3329.09 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2678.57 |
3309.09 |
3329.09 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1.生活垃圾末端处理厂正常运行365天，进厂生活垃圾不分流。 2.生活垃圾无害化处理，生活垃圾日产日清。 3.污染物排放数均在国家标准以下。 |
1.生活垃圾末端处理厂正常运行365天，做到了进厂生活垃圾不分流。 2.达到了生活垃圾无害化处理，生活垃圾日产日清。 3.达标排放。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：无害化处置垃圾 |
年度处置垃圾51.3万吨。 |
年度处置垃圾50.41万吨。 |
20 |
20 |
1、51.3万吨是预估处理量，实际处理量是50.41万吨。 2、由于上年因财政预算资金安排不足，剩余306.48万元在2021年1月支付。本支付年度产生垃圾补贴费用3022.62万元，实际支付生垃圾处置补贴3329.1万元。 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：无害化处置垃圾 |
垃圾日产日清 |
年度处置垃圾50.41万吨。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：垃圾进场及时处理，不堆积 |
垃圾进场及时处理，不堆积。 |
垃圾进场及时处理，不堆积。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：按60元/吨，结算 |
按实际处理量结算 |
按实际处理量结算 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：垃圾发电 |
累计发电2.13亿kwh |
累计发电2.13亿kwh |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1：通过无害化处理垃圾，实现城市生活垃圾资源化、无害化、减量化目标 |
通过无害化处理垃圾，实现城市生活垃圾资源化、无害化、减量化目标 |
通过无害化处理垃圾，实现城市生活垃圾资源化、无害化、减量化目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：符合环保要求 |
污染物达标排放 |
污染物达标排放 |
5 |
5 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：实现城市生活垃圾资源化、无害化、减量化目标 |
城市生活垃圾日产日清；实现城市生活垃圾无害化处理达到100%。 |
城市生活垃圾日产日清；城市生活垃圾无害化处理达到100%。 |
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
优 |
|||||||||
备注：评价结果等次：根据计算结果的分值（S），确定考评对象最后达到的等次，具体确定为：考评分值S≥90，为优；80≤S＜90为良；70≤S＜80为中；60≤S＜70为合格；S＜60，为不合格。
生活垃圾填埋场运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾填埋场运行经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为24.35万元，完成预算的16.23%。主要产出和效果：通过项目实施，提升我市生活垃圾无害化处理及应急处理能力，解决生活垃圾焚烧厂飞灰处置，营造了干净、整洁的人居环境。发现的主要问题：由于该项目是应急填埋场，每年垃圾进厂量不能确定，在年初报项目预算时无法准确估算。下一步改进措施：进行前期调研，加大项目支出预测准确性。
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项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2021 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
生活垃圾填埋场运行经费 |
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|
主管部门 |
淮北市城市管理局 |
实施单位 |
淮北市环境卫生管理处 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
150 |
24.35 |
24.35 |
10 |
100% |
9 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
150 |
24.35 |
24.35 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1. 填埋场正常运行365天，进场生活垃圾、飞灰无害化处置。 2. 生活垃圾无害化处理，生活垃圾日产日清。 3. 污染物排放数均在国家标准以下。 |
1.填埋场正常运行365天，进场生活垃圾、飞灰进行了无害化处置。 2.达到了生活垃圾无害化处理，生活垃圾日产日清。 3.达标排放。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：无害化处置生活垃圾 |
处置垃圾472.93吨 |
处置垃圾472.93吨 |
20 |
20 |
生活垃圾全部进入旺能电厂焚烧处置，填埋场只作为应急处置。 |
||||
|
质量指标 |
指标1：无害化处理率 |
无害化处理率100% |
无害化处理率100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：进场垃圾及时处理，不堆积。 |
日产日清，不堆积 |
日产日清，不堆积 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：按77.5元/吨结算 |
按实际处理量结算 |
按实际处理量结算 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：增加周边居民收入 |
解决周边部分居民就业，增加收入 |
解决周边部分居民就业，增加收入 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：完善城市环卫基础设施，减少环境污染。 |
提高环境质量，减少环境污染 |
提高环境质量，减少环境污染。 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：无害化处置符合环保要求 |
符合 |
符合 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：实现进场生活垃圾无达化处置目标 |
实现进场生活垃圾无害化处理达到100%。 |
实现进场生活垃圾无害化处理达到100%。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：市民对生活垃圾无害化处置满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
99 |
99 |
优 |
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备注：评价结果等次：根据计算结果的分值（S），确定考评对象最后达到的等次，具体确定为：考评分值S≥90，为优；80≤S＜90为良；70≤S＜80为中；60≤S＜70为合格；S＜60，为不合格。
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