2020年生活垃圾填埋场运行经费项目支出绩效自评报告

项目名称

生活垃圾填埋场运营经费

实施单位

淮北市环境卫生管理处

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目起止时间

2019年-2022年

项目资金

（万元）

中期资金总额

年度资金总额

1446.26万元

其中：财政拨款

其中：财政拨款

1446.26万元

其他资金

其他资金

项目资金申请（万元）

计划投资1446.26万元

实际到位资金1446.26（万元）

一、财政拨款               万元

   其中：中央财政          万元

         省级财政          万元

         市级财政  1446.26 万元

         县区财政          万元

         其他              万元

一、财政拨款             万元

   其中：中央财政        万元

         省级财政        万元

         市级财政 1446.26 万元

         县区财政        万元

         其他            万元

二、自有资金               万元

其中：事业收入         万元

      经营性收入       万元

      其他             万元

二、自有资金             万元

其中：事业收入       万元

      经营性收入     万元

      其他           万元

三、其他来源               万元

三、其他来源              万元

单位职能概述

1.负责全市城区垃圾分类及生活垃圾、餐厨垃圾、粪便无害化处理的指导、监督、考核。

2．负责生活垃圾处置项目、餐厨垃圾处置项目的运行监管。

3．负责农村生活垃圾治理、农村清洁工程、城乡环卫一体化建设项目的指导、监督、考核。

项目概况

   淮北市生活垃圾卫生填埋场位于濉溪县韩村镇胜利村（原周小庄），距离市中心50公里，项目占地193亩，总投资14230万元，总库容87万m³。 其中，飞灰填埋库区37万m³，应急垃圾填埋区50万m³；处理规模：飞灰填埋量近期60t/d，远期飞灰填埋量90t/d，应急垃圾填埋量1200t/d；应急垃圾库区渗滤液调节池有效容积12000m3,飞灰库区渗滤液调节池有效容积3500m³。处理工艺改良型厌氧卫生填埋工艺。该垃圾填埋场是由：垂直防渗系统、水平防渗系统、雨污导排系统、计量称重系统、气体导排系统、进场专用道路、消防系统、垃圾坝、渗滤液处理系统等几大系统组成。

项目立项情况

项目立项的依据

根据《淮北市发展改革委员会（市物价局）关于淮北市生活垃圾卫生填埋场项目建议书的批复》（淮发改许可〔2017〕237号）文件和相关招标文件及《淮北市生活垃圾卫生填埋场运营管理总承包服务项目（二次）采购合同》有关规定。

项目申报的可行性

项目申报的必要性

我市生活垃圾运往垃圾发电厂处理，产生大量飞灰无法处置，且焚烧电厂有检修期和故障期，填埋场作为飞灰的末端处置和生活垃圾应急处置方式，是非常有必要的。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、填埋场运营费

2020年1月

2020年12月

2、

3、

……

总

体

目

标

中期目标（2018年—2020年）

年度目标

1.巩固文明城市建设，改善投资环境；2.实现城市生活垃圾无害化处理；3.解决生活垃圾污染环境问题，改善公众生活环境和生活质量；4.实现城市生活垃圾日产日清；5.实现城市生活垃圾无害化处理达到100%。

1.填埋场正常运行365天，进场垃生活圾、飞灰无害化处置。

2生活垃圾无害化处理，生活垃圾日产日清。

3.污染物排放数均在国家标准以下。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

数量指标

2020年处理东湖腐殖土17万吨

2020年处理东湖腐殖土17万吨

处理飞灰1.78万吨

实现危废无害化处理

质量指标

质量指标

2020年处理东湖腐殖土17万吨，处理飞灰1.78万吨

实现生活垃圾日产日清，危废无害化处理

环保设备完好率

99%

污染物排放浓度

达到国家标准以下

时效指标

进场垃圾及时处理

时效指标

进场垃圾及时处理，不堆积

日处理685吨

成本指标

按77.5元/吨结算

按年度处理垃圾量与末端处理公司进行结算

成本指标

按77.5元/吨与结算

按月度处理垃圾量与末端处理公司进行结算

效益

指

标

经济效益指标

社会效益指标

通过无害化处理垃圾，实现城市生活垃圾无害化处理目标

解决生活垃圾污染环境问题，改善公众生活环境和生活质量

社会效益指标

通过无害化处理垃圾，实现城市生活垃圾无害化处理目标

解决生活垃圾污染环境问题，改善公众生活环境和生活质量

生态效益指标

无害化处理垃圾符合环保要求

符合

生态效益指标

无害化处理垃圾符合环保要求

符合

可持续影响指标

实现城市生活垃圾无害化处理目标

实现城市生活垃圾日产日清；实现城市生活垃圾无害化处理达到100%。

可持续影响指标

实现城市生活垃圾无害化处理目标

实现城市生活垃圾日产日清；实现城市生活垃圾无害化处理达到100%。

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

满意

服务对象满意度指标

满足居民对环境零污染的要求。

满意

明细支出内容

金额（元）

会计凭证号

说明

支付2020年第1季度东湖存量垃圾腐殖土处置费

2376047.7

2020年4月32#

通源环境节能股份有限公司

支付2020年4月-5月东湖存量垃圾腐殖土处置费

1779098.08

2020年7月1#

支付2020年6月东湖存量垃圾腐殖土处置费

791461.77

2020年9月1#

支付2019年9月-10月垃圾处置费

950190.5

2020年9月40#

淮北宇能环保能源有限公司

支付7月-9月东湖存量垃圾腐殖土处置费

8213761.85

2020年11月14#

通源环境节能股份有限公司

支付10月东湖底泥处置费

352066

2020年12月8#

通源环境节能股份有限公司。资金缺口：25.9元由市容环卫作业市场化管理经费调剂支付。

合　　计

14462625.9

一级指标

分值

8

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

　4

决策过程

8

决策依据

3

　3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

　2

分配结果

6

　6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

　3

到位时效

2

　2

资金管理

10

资金使用

7

　7

财务管理

3

　3

组织实施

10

组织机构

1

　1

管理制度

9

　9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

　5

产出质量

4

　4

产出时效

3

　3

产出成本

3

　3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

　7

环境效益

8

　8

可持续影响

8

　8

服务对象满意度

8

　8

总分

100

100

100

　100

综合评价结果（按表下备注填写）：优