2020年生活垃圾填埋场运行经费项目支出绩效评价报告

为加强和完善财政支出专项资金管理，强化项目单位责任意识，提高财政资金使用效益，根据《淮北市财政支出绩效评价报告的通知》，现将2020年度生活垃圾填埋场运行经费专项资金绩效有关情况报告如下：

一、项目基本情况

(一）项目概括

淮北市生活垃圾卫生填埋场位于濉溪县韩村镇胜利村（原周小庄），距离市中心50公里，项目占地193亩，总投资14230万元，总库容87万m³。

2018年8月开工建设。处理规模：飞灰填埋量近期60t/d，远期飞灰填埋量90t/d，应急垃圾填埋量1200t/d；应急垃圾库区渗滤液调节池有效容积12000m³,飞灰库区渗滤液调节池有效容积3500m³。处理工艺改良型厌氧卫生填埋工艺。该垃圾填埋场是由：垂直防渗系统、水平防渗系统、雨污导排系统、计量称重系统、气体导排系统、进场专用道路、消防系统、垃圾坝、渗滤液处理系统等几大系统组成。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

为巩固全国文明城市、卫生城市等创建成果,提升我市生活垃圾无害化处理及应急处理能力,解决生活垃圾焚烧厂飞灰处置，营造干净、整洁的人居环境。
    生活垃圾卫生填埋场,作为无害化处置的配套设施，保障市区生活垃圾无害化处理率100%,提升了环境质量和城市综合素质,建设环保生态文明城市,为全国文明城市复查,为市民提供优质、干净、整洁的生活环境,促进淮北市全面、协调、可持续发展,为构建绿金淮北提供有力保障,达到预期的目标。

2. 项目绩效阶段性目标

填埋场正常运行365天，进场生活垃圾、飞灰无害化处置。生活垃圾无害化处理，日产日清，污染物排放均符合国家标准。

二、项目单位绩效报告情况

1.垃圾卫生填埋日常处理流程为：原生活垃圾运输车辆→地磅计量→沿进场专用道路进入填埋作业区指定单元倾倒并按指定线路退场→在保护膜的前提下，用填埋机械推平→压实→除臭、灭蝇、消毒→覆盖（日覆盖、中层覆盖）

2.该场主要是接纳全淮北市生活垃圾的应急处置及飞灰处置工作，2020年度该场主要接收东湖存量垃圾治理项目中存量垃圾经筛分后的腐殖土及旺能电厂垃圾焚烧后的飞灰处置。东湖存量垃圾治理完成后该场主要处理垃圾焚烧电厂飞灰为主，同时兼顾生活垃圾应急处理，进场飞灰为50吨/日左右。2020年共接纳处置处理飞灰1.78万吨，处理东湖存量垃圾治理项目中腐殖土18余万吨。

 3.渗滤液处理站设计处理规模为进渗滤液100m³/日，净出水为75 m³/日。垃圾渗滤液处理工艺：“一体化混凝沉淀+生化（A/O）+MBR（外置式UF)+两级DTRO”组合工艺，零排放（本填埋场达标水主要用于除尘、浇灌植物等，浓缩液回灌填埋区）。2020年共处理垃圾渗沥液4.5万吨。

4.垃圾填埋场是消纳城市生活垃圾的场所，不应出现二次污染现象。若填埋场管理不善、污水处理投资不足或技术落后，则可能造成地表水、地下水和空气污染，给填埋场周边带来环境灾难，这种污染后果一般在垃圾场封场后几十年内都难以恢复。预防措施：加强环境监测及填埋场运行监控，强化渗滤液处理系统管理、卫生消杀及日常生产操作规程的执行。

表1  填埋场大气监测项目及分析方法

表2 场外排水监测项目及方法

表3 渗滤液监测项目及方法

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

考量市本级财政资金的使用效率。

（二）绩效评价原则

1.按照《淮北市生活垃圾卫生填埋场垃圾无害化运行管理监督考核办法》，具体考核依照《淮北市生活垃圾卫生填埋场运行管理监督考核评分细则》，并采取现场监管和远程在线监管相结合的方式进行监管考核。

2.现场监管，每月采取不通知、不定时、不定次数的随机检查方式进行考核，每次考核后，监管单位将以书面形式把当次考核结果送达运营单位。

（三）绩效评价工作过程

每日计量，每月汇总，每季度根据生活垃圾日进厂量汇总表核算补贴额，进行付款。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2020年度项目预算资金1000万元，追加资金446.26万万，共计资金1446.26万元全部到位。实际支付：1446.26259万元，资金缺口：25.9元由单位部门预算项目市容环卫作业市场化管理经费调剂支付。

2.项目资金使用情况分析。

严格按照项目资金专款专用的原则，资金全部使用到生活垃圾卫生填埋场运营。

3.项目资金管理情况分析。

该专项资金严格按照专项资金管理办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。支付流程，由通源环保节能股份公司向监管单位申请提出申请，监管单位进行审核，通过处总支、局党组上会研究决定，拨付项目资金。

（二）项目实施情况分析

1.将填埋场运营生产的监管纳入环卫数字化监控系统中，对填埋场各重点部位安装数字探头，严格监管场区填埋作业情况。生活垃圾计量工作由环卫处和安徽通源公司共同管理的地磅房，地磅系统每年检查两次，校对计量准确。每月随机抽查计量榜单，与监控平台数据对比，均准确。由此可见，填埋场的计量数据基本准确，监督控制基本有效。

2.强化安全管理。开展了三级安全标准化达标创建，提升了现场安全管理水平，加强了设备维护、检修管理、提高了设备健康运行水平。

3.加强生产、经营精细化管理。对年度计划进行层层分解，责任到班、细化到天、管理到周；推行全员绩效考核，进一步强化工作执行力，合理安排，统筹使用，提高资金的使用效率。

（三)项目绩效分析

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

在实现生活垃圾无害化处理的目标的基础上，严格在预算内执行。

（2）项目成本（预算）节约情况。

评分周期为一个自然月，一个评分周期总分为100分。月度考核得分高于90分（含90分），全额支付补贴费用；高于60低于90分，每低1分扣除该月应付给运营方的垃圾处理费的1%；低于60分的部分每低1分扣除该月应付给运营方的垃圾处理费的2%。由于该项目运营情况较好，本年度全额支付运营经费。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

按月考核，按季度付款。

（2）项目完成质量。

服务质量完成较好。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

2020年度共处理处置东湖存量垃圾治理项目腐殖土18万吨，处置飞灰1.78万吨，处理垃圾渗沥液4.5万吨。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

该项目为环境综合治理的公益性项目，通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，将能够有力的缓解整个淮北市生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善淮北市大气环境质量，保护淮北市整体环境和恢复生态平衡。可持续地改善垃圾无害化处理的能力，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，从而保证整个淮北市社会经济又好又快发展。

五、综合评价情况及评价结论

2020年度生活垃圾填埋场运营经费项目支出资金管理规范，管理基本到位，有效发挥了财政资金的使用效率。综合评价得分100分，考评等级为“优”，具体见《淮北市财政支出绩效评价指标评分表》（附件6）

六、绩效评价结果应用建议

生活垃圾填埋场主要是接纳全淮北市生活垃圾的应急处置及飞灰处置工作，随着东湖存量垃圾治理项目启动，将近30万吨东湖垃圾腐殖土需转运至垃圾填埋场处置，运营成本将要增加，年度预算安排要同比提高经费标准。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

生活垃圾填埋场作为解决我市生活垃圾焚烧电厂产生的飞灰及焚烧电厂检修期间生活垃圾的最终出路，实现垃圾处理的垃圾无害化，具有较好的社会、环境和经济效益。填埋场的投入使用，解决了我市在中央环保督察过程中发现的非正规垃圾堆点影响的重要问题和宇能电厂垃圾堆体影响周边环境问题，得到了市委、市政府的高度赞赏。

1.存在的问题。

由于该项目是应急填埋场，每年垃圾进厂量不能确定，在年初报项目预算时无法准确估算。

2.建议。

填埋场运营费每年按实际发生拨付。