索引号：	743072638/202101-00030	信息分类：	部门项目
内容分类：	其他	发布日期：	2021-01-21
发布机构：	市城市管理局	文号：
名称：	2020年农村清洁工程配套资金支出绩效自评报告	关键词：
有效期至：

索引号：	743072638/202101-00030
信息分类：	部门项目
内容分类：	其他
发文日期：	2021-01-21
发布机构：	市城市管理局
文号：
关键词：
名称：	2020年农村清洁工程配套资金支出绩效自评报告

2020年农村清洁工程配套资金支出绩效自评报告

浏览次数：信息来源：市城市管理局发布时间：2021-01-21 11:11 字号： 大中小

淮北市财政支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	农村清洁工程配套资金
实施单位	淮北市环境卫生管理处
项目属性	延续项目					项目期		长期
项目起止时间	长期
项目资金（万元）	中期资金总额					年度资金总额		700万元
	其中：财政拨款					其中：财政拨款		700万元
	其他资金					其他资金
项目资金申请（万元）	计划投资700万元					实际到位资金700（万元）
	一、财政拨款万元其中：中央财政万元省级财政万元市级财政 700 万元县区财政万元其他万元					一、财政拨款万元其中：中央财政万元省级财政万元市级财政700 万元县区财政万元其他万元
	二、自有资金万元其中：事业收入万元经营性收入万元其他万元					二、自有资金万元其中：事业收入万元经营性收入万元其他万元
	三、其他来源万元					三、其他来源万元
单位职能概述	1、负责牵头制定农村环卫专项规划; 2、监督、指导、考核全市农村生活垃圾治理工作; 3、负责协调跨区域农村生活垃圾收集、运输、处置工作; 4、负责农村垃圾治理专项资金的审核。
项目概况	农村生活垃圾治理是省农村人居环境三年整治行动和“三大革命”任务之一，已纳入市民生工程和市美丽乡村建设考核。全市17个乡镇和4个涉农办事处实施了农村生活垃圾治理工作，共建成垃圾中转站26座（自建9座）、垃圾收集房（池）3000多座，配备垃圾清运车和洒水车33台、人力清运车1600多辆，环卫作业人员4000余人，有效的改善了农村环卫基础设施落后现状。同时，引入第三方监管服务大大缓解了监管人员不足的情况，加强了全市农村生活垃圾治理监管力度。
项目立项情况	项目立项的依据			《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省农村人居环境整治三年行动实施方案〉的通知》皖办发〔2018〕26号、《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈一体化推进农村垃圾污水厕所专项整治加快改善农村人居环境实施方案〉的通知》皖办发〔2017〕27号、《中共淮北市委办公厅、淮北市人民政府办公厅关于印发〈安徽省农村人居环境整治三年行动实施方案〉的通知》淮办发〔2018〕21号、《中共淮北市委办公厅、淮北市人民政府办公厅关于印发〈一体化推进农村垃圾污水厕所专项整治加快改善农村人居环境实施方案〉的通知》淮办发〔2017〕49号
	项目申报的可行性			有效解决农村环境脏乱差问题，彻底消除农村垃圾围城、围村现象，实现城乡垃圾处理减量化、资源化、无害化的要求，构建城乡环卫一体的管理格局。
	项目申报的必要性			目前全市农村生活垃圾治理工作仅局限于主要道路两侧、镇村周边，由于财力有限未能深入到每个自然村，距省、市全域治理的要求还存在一定差距。
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间		完成时间
	1、农村清洁工程配套资金			2020年1月		2020年12月
	2、
	3、
	……
总体目标	中期目标（20××年—20××年）					年度目标
	目标1：目标2：目标3； ……					通过完善各项制度措施、加大资金投入、强化运行监管、创新工作机制，全市农村生活垃圾治理工作走上了规范化、科学化、常态化、市场化的管理轨道，农村生活垃圾处理率达到98%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖率		全覆盖	数量指标	指标1
			指标2：				指标2
			……				……
		质量指标	指标1：无害化处理率		98%	质量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……

绩效指标
		社会效益指标	指标1：提供就业岗位		3000余个岗位	社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：环境治理		人居环境明显提升	生态效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：：群众对农村生活垃圾治理满意度		满意	服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

填报人：程攀登单位负责人：牛犇填报日期：2020年12月30日

附件4：

淮北市财政项目资金使用明细表

项目名称：农村清洁工程配套资金

项目单位：淮北市环境卫生管理处

主管部门：淮北市城市管理局

项目安排：7000000元；项目支出：6839564.6元；

项目结余： 160435.4 元

明细支出内容	金额（元）	会计凭证号	说明
支付2019年11月-2020年2月第三方测评服务费	115000	2020年3月4#	安徽速万信息科技有限公司
支付2020年2月16日-6月15日第三方测评服务费	113562.5	2020年7月30#	安徽速万信息科技有限公司
支付2020年6月16日-7月15日第三方测评服务费	28750	2020年9月4#	安徽速万信息科技有限公司
支付第三方测评服务费	89852.1	2020年12月3#	安徽堃慧信息咨询服务有限公司
拨付区县配套资金	1680000	2020年3月11日	市财政局直接划转指标至县区。
拨付区县配套资金	1621000	2020年7月10日	市财政局直接划转指标至县区。
拨付区县配套资金	1616000	2020年8月14日	市财政局直接划转指标至县区。
拨付区县配套资金	1575400	2020年11月20日	市财政局直接划转指标至县区。
合　　计	6839564.6

注：明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。

附件6：

淮北市财政支出绩效评价指标评分表（参考样表）

一级指标	分值	8	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
		决策过程	8	决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
		资金分配	8	分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
		资金到位	5	到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
		资金管理	10	财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
		组织实施	10	管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4
				产出质量	4	3
				产出时效	3	3
				产出成本	3	2
		项目效益	40	经济效益	8	1
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	91
综合评价结果（按表下备注填写）：优

备注：评价结果等次：根据计算结果的分值（S），确定考评对象最后达到的等次，具体确定为：考评分值S≥90，为优；80≤S＜90为良；70≤S＜80为中；60≤S＜70为合格；S＜60，为不合格。