2020年垃圾处理专项补贴项目支出绩效自评报告

项目名称

垃圾处理专项补贴

实施单位

淮北市环境卫生管理处

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目起止时间

旺能电厂2017年5月-2045年5月

项目资金

（万元）

中期资金总额

年度资金总额

2460万元

其中：财政拨款

其中：财政拨款

2460万元

其他资金

其他资金

项目资金申请（万元）

计划投资  2460      万元

实际到位资金2460（万元）

一、财政拨款               万元

   其中：中央财政          万元

         省级财政          万元

         市级财政   2460   万元

         县区财政          万元

         其他              万元

一、财政拨款             万元

   其中：中央财政        万元

         省级财政        万元

         市级财政 2460   万元

         县区财政        万元

         其他            万元

二、自有资金               万元

其中：事业收入         万元

      经营性收入       万元

      其他             万元

二、自有资金             万元

其中：事业收入       万元

      经营性收入     万元

      其他           万元

三、其他来源               万元

三、其他来源              万元

单位职能概述

1.负责全市城区垃圾分类及生活垃圾、餐厨垃圾、粪便无害化处理的指导、监督、考核。

2．负责生活垃圾处置项目、餐厨垃圾处置项目的运行监管。

3．负责农村生活垃圾治理、农村清洁工程、城乡环卫一体化建设项目的指导、监督、考核。

项目概况

  2018年旺能集团在我市投资10亿元，新建一座新型垃圾焚烧电厂—淮北市生活垃圾焚烧发电二期项目，项目采用BOT模式投资、建设与运营，运营期限28年，建设总规模为日处理生活垃圾2250吨。项目分期实施，一期规模为日处理生活垃圾1500吨，投资7.65亿元人民币，一期建成后年处理生活垃圾约53万吨，年发电量约2.4亿度。二期根据淮北市垃圾增幅情况适时开展。

项目立项情况

项目立项的依据

根据淮北市人民政府专题会议纪要（第63号）精神和相关招标文件及《淮北市生活垃圾焚烧发电项目采购合同》有关规定。

项目申报的可行性

项目申报的必要性

此项关系到城市生活垃圾处理，与全市人民生活息息相关。目前采用垃圾焚烧发电的方式处理垃圾，既减少了垃圾污染，又能使资源再生，一举多得，利民便民。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、生活垃圾焚烧补贴资金

2020年1月

2020年12月

2、

3、

……

总

体

目

标

中期目标（2018年—2020年）

年度目标

1.巩固文明城市建设，改善投资环境；2.实现城市生活垃圾资源化、无害化、减量化；3.解决生活垃圾污染环境问题，改善公众生活环境和生活质量；4.实现城市生活垃圾日产日清；5.实现城市生活垃圾无害化处理达到100%。

1.生活垃圾末端处理厂正常运行365天，进厂垃生活圾不分流。

2生活垃圾无害化处理，生活垃圾日产日清。

3.污染物排放数均在国家标准以下。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

生活垃圾日产日清

数量指标

2020年处理生活垃圾48.93万吨

实现生活垃圾日产日清

垃圾焚烧天数

365天

质量指标

生活垃圾日产日清

质量指标

2020年处理生活垃圾48.93万吨

实现生活垃圾日产日清

环保设备完好率

99%

污染物排放浓度

达到国家标准以下

时效指标

进场垃圾及时处理，不堆积

时效指标

进场垃圾及时处理，不堆积

日处理1340吨

成本指标

按60元/吨结算

按年度处理垃圾量与末端处理公司进行结算

成本指标

按60元/吨结算

按月度处理垃圾量与末端处理公司进行结算

效益

指

标

经济效益指标

使垃圾变废为宝

经济效益指标

使垃圾变废为宝

累计发电2.13亿kwh

社会效益指标

通过无害化处理垃圾，实现城市生活垃圾资源化、无害化、减量化目标

解决生活垃圾污染环境问题，改善公众生活环境和生活质量

社会效益指标

通过无害化处理垃圾，实现城市生活垃圾资源化、无害化、减量化目标

解决生活垃圾污染环境问题，改善公众生活环境和生活质量

生态效益指标

无害化处理垃圾符合环保要求

达标排放

生态效益指标

无害化处理垃圾符合环保要求

达标排放

保障和美好乡村的建设

满意

可持续影响指标

实现城市生活垃圾资源化、无害化、减量化目标

实现城市生活垃圾日产日清；实现城市生活垃圾无害化处理达到100%。

可持续影响指标

实现城市生活垃圾资源化、无害化、减量化目标

实现城市生活垃圾日产日清；实现城市生活垃圾无害化处理达到100%。

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

满意

服务对象满意度指标

满足居民对环境零污染的要求。

满意

明细支出内容

金额（元）

会计凭证号

说明

支付2019年第四季度处理补贴

101188.8

2020年3月21#

光大城乡再生能源（萧县）有限公司

支付2019年9月-12月垃圾处理补贴

5408023.2

2020年3月24#

淮北旺能环保能源有限公司

支付2020年1月-3月垃圾处理补贴

7137296.4

2020年5月5#

淮北旺能环保能源有限公司

支付2020年4月-6月垃圾处理补贴

7308878.4

2020年9月3#

淮北旺能环保能源有限公司

支付2020年7月-9月垃圾处理补贴

4644613.2

2020年11月12#

淮北旺能环保能源有限公司

合　　计

24600000

一级指标

分值

8

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

　4

决策过程

8

决策依据

3

　3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

　2

分配结果

6

　6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

　3

到位时效

2

　2

资金管理

10

资金使用

7

　7

财务管理

3

　3

组织实施

10

组织机构

1

　1

管理制度

9

　9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

　5

产出质量

4

　4

产出时效

3

　3

产出成本

3

　3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

　8

环境效益

8

　8

可持续影响

8

　8

服务对象满意度

8

　8

总分

100

100

100

　100

综合评价结果（按表下备注填写）：优