2020年垃圾处理专项补贴项目支出绩效评价报告

为加强和完善财政支出专项资金管理，强化项目单位责任意识，提高财政资金使用效益，根据《淮北市财政支出绩效评价报告的通知》，现将2020年度垃圾焚烧处理专项补贴绩效有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

随着我市垃圾量逐年增加，原宇能电厂已满足不了我市生活垃圾产生量的处理需求，2018年旺能集团在我市投资10亿元，新建一座新型垃圾焚烧电厂—淮北市生活垃圾焚烧发电二期项目，项目采用BOT模式投资、建设与运营，运营期限28年，占地面积180.51亩，建设总规模为日处理生活垃圾2250吨。项目分期实施，一期规模为日处理生活垃圾1500吨，投资7.65亿元人民币，建设2台750t/d焚烧炉+2×15MW抽凝式汽轮发电机组，同时配套建设烟气净化系统、废水处理系统、灰渣处理系统等环保工程，预留一台750t/d焚烧线以及国内烟气处理领先工艺SCR+湿法脱酸场地。一期建成后年处理生活垃圾能力约53万吨，年发电量约2.4亿度。二期根据淮北市垃圾增幅情况适时开展。2019年10月31日，一期1#炉开始运行，11月18日2#炉开始运营。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

为了巩固全国文明城市、卫生城市等创建成果,提升市区环境卫生质量,营造干净、整洁的人居环境。
    生活垃圾焚烧处理项目,保障市区生活垃圾无害化处理率100%,实现了垃圾减量化、资源化、无害化的要求,提升了环境质量和城市综合素质,建设环保生态文明城市,为全国文明城市复查，为市民提供优质、干净、整洁的生活环境,促进淮北市全面、协调、可持续发展,为构建绿金淮北提供有力保障,达到预期的目标。

2.项目绩效阶段性目标

旺能生活垃圾焚烧厂正常运行365天，进厂垃生活圾不分流,生活垃圾无害化处理，日产日清。污染物排放均符合国家标准。

二、项目单位绩效报告情况。

1.2020年，旺能生活垃圾焚烧厂正常运行365天，进厂生活垃圾量为 48.93万吨，处理生活垃圾渗沥液 11.24万吨，累计发电2.13（亿千瓦时），节约标准煤近4.5万吨。

2.运营设备完好率99%，未出现环保设备故障事故。

3.2020年排放物经第三方监测部门每季度检测报告结果，各项指标均优于国家标准。

第三方烟气检测数据与国标比对表:

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

考量市本级财政资金的使用效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1.按照《淮北市生活垃圾焚烧处理厂监管考核办法》，监管方向运营方运营的生活垃圾焚烧处理厂派出监管小组，采取现场监管和远程在线监管相结合的方式进行监管考核。

2.现场监管，每月采取不通知、不定时、不定次数的随机检查方式进行考核，每次考核后，监管单位将以书面形式把当次考核结果送达焚烧电厂。

（三）绩效评价工作过程

每日计量，每月汇总，每季度根据生活垃圾日进厂量汇总表核算补贴额进行付款。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年度项目预算资金2460万元全部到位。

2.项目资金使用情况分析

严格按照项目资金专款专用的原则，2020年度共产生生活垃圾处理费用2786.47514万元，实际支付垃圾处理2460万元，由于预算资金安排不足，造成生活垃圾处理补贴资金缺口326.47514万元。

3.项目资金管理情况 

该专项资金严格按照专项资金管理办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。支付流程，由各公司单位提出申请，监管单位进行审核，通过处总支、局党组上会研究决定，拨付项目资金。

（二）项目实施情况分析

1.将生活垃圾的监管纳入环卫数字化监控系统中，对旺能电厂及城区主要入城口部及重点部位安装数字探头，严格监管城区生活垃圾产生和收运情况。生活垃圾计量工作由环卫处和旺能电厂共同管理的地磅房完成，每年对地磅系统进行校准，确保生活垃圾的计量数据准确，监督控制有效。

2.强化安全管理。开展了三级安全标准化达标创建，提升了现场安全管理水平，加强了设备维护、检修管理、提高了设备健康运行水平。

3.加强生产、经营精细化管理。对年度计划进行层层分解，责任到班、细化到天、管理到周；推行全员绩效考核，进一步强化工作执行力，合理安排，统筹使用，提高资金的使用效率。

（三)项目绩效分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

在实现生活垃圾减量化、资源化、无害化、产业化的目标的基础上，生活垃圾处理费按实际发生量为准，季度申请，财政核拨，资金拨付程序合规，严格在预算内执行。

（2）项目成本（预算）节约情况

评分周期为一个自然月，一个评分周期总分为100分。月度考核得分高于90分（含90分），全额支付补贴费用；高于60低于90分，每低1分扣除该月应付给运营方的垃圾处理费的1%；低于60分每低1分扣除该月应付给运营方的垃圾处理费的2%。运营方存在违反《淮北市生活垃圾焚烧处理厂运营监管办法》的行为由政府相关部门执法，监管方同时按照相关规定进行处罚。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按月考核，按季度付款。

（2）项目完成质量

服务质量完成较好。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2020年，生活垃圾焚烧发电项目正常运行365天，进厂生活垃圾量为 48.93万吨，处理生活垃圾渗沥液 11.24万吨，累计发电2.13（亿千瓦时）。

（2）项目实施对经济和社会的影响

垃圾焚烧发电确保全市城乡垃圾的正常、及时处理，对卫生城市创建和美好乡村建设发挥着无可替代的支撑作用，成为城市管理不可或缺的组成部分。焚烧处理生活垃圾48.93万吨，发电2.13亿 kwh，，节约标准煤近4.5万吨，供热目前正在调试中。垃圾焚烧发电不仅改善了我市的人居环境，而且产生的电能支持国家和地方建设，产生的热能向工业园区、矿区、生活小区供热，为工业生产和居民生活提供了便利。

五、综合评价情况及评价结论

2020年度垃圾处理专项补贴项目支出资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率。综合评价得分100分，考评等级为“优”，具体见《淮北市财政支出绩效评价指标评分表》（附件6）

六、绩效评价结果应用建议

生活垃圾焚烧发电处理项目,是保障市区生活垃圾无害化处理率100%,做到日产日清，实现垃圾减量化、资源化、无害化要求的重要保障。2020年度由于预算资金安排不足，还有326.47514万元的生活垃圾处理补贴未给予支付，建议2021年度预算资金安排要相应提高。

七、存在的问题和建议

 随着城乡一体化进程的加大和人民群众对环境质量要求的不断提高，全市生活垃圾处理量将逐步增加，生活垃圾处理专项补贴存在资金缺口，建议根据生活垃圾量的增加提高生活垃圾处理专项预算资金，保证项目的可持续发展。