索引号：	743072638/202101-00026	信息分类：	部门项目
内容分类：	其他	发布日期：	2021-01-21
发布机构：	市城市管理局	文号：
名称：	2020年交通护栏清洗维护市场化项目支出绩效自评报告	关键词：
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索引号：	743072638/202101-00026
信息分类：	部门项目
内容分类：	其他
发文日期：	2021-01-21
发布机构：	市城市管理局
文号：
关键词：
名称：	2020年交通护栏清洗维护市场化项目支出绩效自评报告

2020年交通护栏清洗维护市场化项目支出绩效自评报告

浏览次数：信息来源：市城市管理局发布时间：2021-01-21 11:08 字号： 大中小

淮北市财政支出绩效目标申报表

（ 2020年度）

填报单位（盖章）

项目名称	城区交通护栏清洗维护市场化费用
实施单位	淮北市环境卫生管理处
项目属性	延续项目					项目期			长期
项目起止时间	2019年9月1日—2021年7月31日
项目资金（万元）	中期资金总额					年度资金总额			144万元
	其中：财政拨款					其中：财政拨款			144万元
	其他资金					其他资金
项目资金申请（万元）	计划投资 144万元					实际到位资金144（万元）
	一、财政拨款 144万元其中：中央财政万元省级财政万元市级财政 144万元县区财政万元其他万元					一、财政拨款 144万元其中：中央财政万元省级财政万元市级财政 144万元县区财政万元其他万元
	二、自有资金万元其中：事业收入万元经营性收入万元其他万元					二、自有资金万元其中：事业收入万元经营性收入万元其他万元
	三、其他来源万元					三、其他来源万元
单位职能概述	1.负责全市环境卫生管理行业发展规划、作业规范、标准的制定。 2.负责组织编制全书城市环境卫生专项规划。 3.负责城区环卫保洁作业的督查、考核。 4.负责大中型市容环卫公用设施建设项目的前期审查和竣工验收工作。 5.负责全市城区垃圾分类及生活垃圾、餐厨垃圾、粪便无害化处理的指导、监督、考核。 6.负责生活垃圾处置项目餐厨垃圾处置项目的运行监管。 7.负责农村生活垃圾治理、农村清洁工程、城乡环卫一体化建设项目的指导、监督、考核。
项目概况	2019年3月，根据淮北市人民政府专题会议纪要（2019年3月5日）内容及要求，淮北市城区交通护栏清洗维护市场化项目启动招标工作，严格按照市政府关于交通护栏市场化项目总体部署，结合我市实际，以淮北市环境卫生管理处为主体，将全市城区24条道路交通护栏，共计106758米，通过市公共资源交易平台统一向社会公开招标，项目共设一个标段，服务期23个月，由合肥宏新环卫保洁服务有限公司中标，合同签订期为23个月（2021年7月底合同到期）。
项目立项情况	项目立项的依据			2019年3月5日淮北市人民政府专题会议纪要
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性			打造整治、干净的文明卫生城市，给市民创造优美的居住环境。
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间			完成时间
	每月对合肥宏新公司进行作业质量考核，每月按照考核结果进行付款。			2020年1月			2020年12月
总体目标	中期目标（2020年1月—2020年12月）						年度目标
	目标1：建立市场化、全覆盖、高标准的护栏清洗维护作业运行机制。目标2：提升我市城区护栏清洗维护作业水平。						目标1：按照淮北市道路交通护栏清洗作业考核办法中相关作业标准组织实施作业，实现护栏保洁质量大幅提升。目标2：满足市民群众对干净整洁的交通护栏及市容环境的需要。目标3；满足我市建设中国碳谷、绿金淮北、文明淮北的工作需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标：城区24条道路交通护栏的清洗维护。		106758米		数量指标	指标：城区24条道路交通护栏的清洗维护。		106758米
		质量指标	指标1：服务质量基本达到编号为HBCG-F19108的招标文件中《淮北市道路交通护栏清洗作业考核办法》要求。		≧90%		质量指标	指标1：服务质量基本达到编号为HBCG-F19108的招标文件中《淮北市道路交通护栏清洗作业考核办法》要求。		≧90%
		时效指标	指标：按月考核护栏清洗维护作业质量。		考核表		时效指标	指标：按月考核护栏清洗维护作业质量。		考核表
		成本指标	指标：按照护栏清洗维护作业合同投入。		144万元		成本指标	指标：按照护栏清洗维护作业合同投入。		144万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：
			指标2：					指标2：
		社会效益指标	指标：构建了全覆盖一体化交通护栏管理机制。		满意		社会效益指标	指标：构建了全覆盖一体化交通护栏管理机制。		满意
		生态效益指标	指标：保障城区护栏整洁干净。		100%		生态效益指标	指标：保障城区护栏整洁干净。		100%
		可持续影响指标	指标：项目实施对我市居民及生活环境带来可持续影响。		满意		可持续影响指标	指标：项目实施对我市居民及生活环境带来可持续影响。		满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满足市民群众对干净整洁的交通护栏及市容环境的需要。		满意		服务对象满意度指标	指标：满足市民群众对干净整洁的交通护栏及市容环境的需要。		满意

填报人：丁建民单位负责人：牛犇填报日期：2020年12月30日

附件4：

淮北市财政项目资金使用明细表

项目名称：城区交通护栏清洗维护市场化费用

项目单位：淮北市环卫处

主管部门：淮北市城管局

项目安排：1440000元；项目安排压减后：1415400元；

项目支出：1398346.63元；项目结余：17053.37元

明细支出内容	金额（元）	会计凭证号	说明
支付2019年12月护栏清洗维护费	116405.54	2020年1月27#	淮北市宏新环卫保洁服务有限公司
支付2020年1月-3月护栏清洗维护费	357486.38	2020年5月6#	淮北市宏新环卫保洁服务有限公司
支付2020年4月护栏清洗维护费	106959.46	2020年6月9#	淮北市宏新环卫保洁服务有限公司
支付2020年5月护栏清洗维护费	109869.86	2020年7月2#	淮北市宏新环卫保洁服务有限公司
支付2020年6月护栏清洗维护费	113276.09	2020年7月29#	淮北市宏新环卫保洁服务有限公司
支付2020年7月护栏清洗维护费	117869.86	2020年9月2#	淮北市宏新环卫保洁服务有限公司
支付2020年8月护栏清洗维护费	118869.86	2020年10月12#	淮北市宏新环卫保洁服务有限公司
支付2020年9月护栏清洗维护费	118869.86	2020年10月22#	淮北市宏新环卫保洁服务有限公司
支付2020年10月护栏清洗维护费	118869.86	2020年11月15#	淮北市宏新环卫保洁服务有限公司
支付2020年11月护栏清洗维护费	119869.86	2020年12月4#	淮北市宏新环卫保洁服务有限公司
合　　计	1398346.63

注：明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。

附件5：

淮北市财政支出绩效评价指标体系解释、评价标准及具体得分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	三级指标得分	指标解释	评价标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
		决策过程	8	决策依据	3	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
		决策过程	8	决策程序	5	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
		资金分配	8	分配办法	2	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
		资金分配	8	分配结果	6	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
		资金到位	5	到位时效	2	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
		资金管理	10	资金使用	7	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
		资金管理	10	财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
		组织实施	10	组织机构	1	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
		组织实施	10	管理制度	9	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）
				产出质量	4	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）
				产出时效	3	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）
				产出成本	3	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）
		项目效果	40	经济效益	8	0	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）
				社会效益	8	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）
				环境效益	8	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）
				可持续影响	8	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）
				服务对象满意度	8	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）
总分	100		100		100	92
综合评价结果（按表下备注填写）：优

备注：评价结果等次：根据计算结果的分值（S），确定考评对象最后达到的等次，具体确定为：考评分值S≥90，为优；80≤S＜90为良；70≤S＜80为中；60≤S＜70为合格；S＜60，为不合格。